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【工作动态】昆明市东川区投资促进局2018年部门预算编制说明
[作者:东川区投促局发布时间:2018-03-09 14:39来源:昆明市东川区人民政府]

目录

第一部分 昆明市东川区投资促进局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、“三公”经费安排情况说明

第二部分东川区投资促进局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市东川区投资促进局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.提出全区年度招商引资指导性目标计划并组织实施,督促、检查和统计全区年度招商引资工作任务指标的完成情况。

2.负责策划、承办区政府决定开展的招商引资、经济合作等系列重要活动;推介东川优势投资环境,指导、引导、协助各级、各部门及企业开展招商引资、经济合作活动。

3.负责入驻东川投资项目认定工作,跟踪、协调和督办招商引资重点签约项目的审批、注册和开工建设工作。

4.负责全区招商引资、经济合作的基础工作,收集、整理招商引资信息,发布重点招商引资项目,建立和完善全区招商引资网络,开展网上招商引资、经济合作工作;提供投资政策咨询服务;加强对重大招商引资项目的服务。

5.协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护投资企业和投资者的合法权益。

6.联系指导区政府驻外招商机构的招商引资业务工作。

7.负责东川区招商引资考核领导小组下设办公室的日常工作。

8.完成区人民政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

为有效统筹和组织全区对外开放、经济合作、投资服务和招商引资的各项工作,经区编委2017年2月9日会议研究,报经四届区委2017年2月22日第21次常委会议通过,同意东川再就业特色产业园区管理委员会成立昆明市东川区投资促进局。

(三)重点工作概述

按照《关于在东川区再就业特色产业园区管理委员会成立昆明市东川区投资促进局的批复》(东编发〔2017〕5号)文件要求重新筹备组建东川区投资促进局,主要负责全区年度招商引资指导性目标计划并组织实施,督促、检查和统计年度招商引资工作任务指标完成情况;策划、承办招商引资重要活动;宣传推介、服务重大招商引资项目;协调落实相关优惠政策;完成区人民政府交办的其他工作任务。并将区招商引资考核办公室调整设在区投促局。

二、预算单位基本情况

编制2018年部门预算单位共1,.其中:财政全供给单位1财政全供给单位中行政单位1

截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人,在职实有2人,其中: 财政全供养 2

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收28.54万元,其中:一般公共预算28.54万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入76.26万元,其中:本年收入28.54万元,上年结转收入47.72万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款28.54万元(本级财力28.54万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出76.26万元。本级财力安排支出76.26万元,其中,基本支出28.54万元,项目支出47.72万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别

201(类)--13(款)--08项,主要反映招商引资支出

221(类)--02(款)--01项,主要反映住房公积金支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出 28.54万元,项目支出47.72万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

东川区投资促进局2018年无政府采购预算。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排区投资促进局基本支出28.54万元,与上年对比增加28.54万元,增加的主要原因是:

12017年新成立单位,无人员基本支出预算,无法比对

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市东川区投资促进局部门项目支出0万元,与上年对比(减少)125万元,增减变化的原因主要是:

12018年无项目支出预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排投资促进局部门机关运行经费0.67万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201712月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至201712月31日的国有资产占有使用情况。

“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.22万元,比上年预算数增加0.22万元,其中:2.公务接待费0.04万元,比上年预算数增加0.04万元;加的原因主要是:

(一)去年新成立单位,上年无预算

东川区投资促进局2018年度部门预算信息公开表