• 索 引 号:052224292-201808-095217
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2018-08-15 09:34
  • 名  称:东川区民政局2017年度部门决算
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东川区民政局2017年度部门决算

第一部分 东川区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东川区民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门,负责贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规;拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

主要承担20余项民政事业业务工作,即社会团体的登记、管理和监督工作;民办非企业单位的登记、管理和监督工作;优待抚恤补助工作,承办烈士褒扬评残申报工作;退役士兵、士官、军队复员军人、部队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织、协调救灾救济和恢复重建工作;实施城乡居民最低生活保障制度工作、贫困救助工作、特困人员供养和敬老院建设工作;指导城乡基层政权建设、基层群众自治组织建设工作;指导乡(镇)政务公开工作;负责婚姻登记、管理和儿童收养工作;负责全区乡(镇)以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作;负责乡(镇)以上行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作;负责勘界工作,承办边界争议调处事务工作;负责社会福利工作,指导福利事业单位、福利机构、福利生产企业工作,推动社会福利事业社会化;承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;负责殡葬管理,指导殡葬事业单位建设和管理工作;负责拥军优属、拥政爱民工作领导小组日常工作;负责老龄工作委员会的日常工作;承办区人民政府和市民政局交办的其他事项。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

1.全面完成社会救助各项工作。按照扶贫脱贫“社会保障兜底一批”的要求,统筹推进社会救助体系建设,充分发挥社会救助的兜底保障功能,编密织牢托底安全网。继续深入贯彻落实《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》,规范最低生活保障审核、审批程序,完善居民家庭经济状况核对机制。加强联席会议制度和一门受理工作,完成城乡居民最低生活保障提标工作,保障城乡低保对象的基本生活。抓好五保供养工作。加强镇(街道)敬老院建设和规范化管理。切实推进城乡医疗救助工作。健全城乡困难群众医疗救助制度,不断创新救助方式,扩大救助面,提高救助水平。

(二)加快防灾减灾备灾工作。牢固树立“防大灾、抗大灾、救大灾”的思想,扎实做好防灾、减灾工作。做好救灾物资储备,建立灾害预警制度,做好灾害隐患调查,坚持灾情值班制度,特别是坚持重大灾情24小时值班制度,在第一时间内赶赴灾区,查灾核灾,做好灾情信息收集,及时上报灾情,搞好灾害应急救助,组织指导群众进行生产自救,确保灾区社会稳定。

(三)努力推进双拥优抚安置工作。全面贯彻落实各项优抚政策,及时调整优抚对象抚恤、生活补助,进一步完善落实优抚对象抚恤补助自然增长机制。及时、足额兑现各类抚恤补助金。扎实做好涉军信访维稳工作。深入开展双拥模范城创建活动。认真落实军休干部“两个待遇”。

(四)进一步完善基层民主政治建设。继续做好村务公开、村民自治工作。完善城市社区服务功能,进一步提高社区服务水平,健全完善社区服务体系,努力提高社区为民服务水平,充分发挥社区“两保”站作用,更好地为社区居民服务。加大监督检查力度,定期不定期对村(居)务公开和民主管理工作进行督促检查,保持工作常态化。

(五)进一步提高社会事务管理水平。切实做好社会组织登记管理、婚姻收养登记、殡葬改革、区划地名和老龄等各项工作,建立和完善依法行政、规范服务、文明服务的专项社会事务管理体系。进一步完善社会组织登记管理机制。稳步推行殡葬改革。 进一步推进婚姻收养登记规范化建设。认真做好区划、地名和区域界线管理工作,积极推进地名普查工作,完成平安边界建设任务。大力发展老年事业,广泛宣传老年政策法规,引导全社会共同参与老龄事业发展,保障老年人合法权益。

(六)着力推进民政基础设施建设。坚持把民政基础设施建设作为提升民生服务保障能力的根本途径,紧紧围绕国家民政项目投向政策,本着“突出养老服务、延伸社区服务、强化减灾服务、抓好事务服务”思路,积极谋划,争取实现民政项目的新突破。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入东川区民政局2017年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.昆明市东川区民政局本级

2.昆明市东川区人民政府救助管理站

3.昆明市东川区社会福利院

4.昆明市东川区社会捐助接收工作站

5. 昆明市东川区居民家庭经济状况核对中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区民政局2017年末实有人员编制62人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制4人),事业编制41人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员60人(含行政工勤人员4人),事业人员38人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员31人。其中:离休0人,退休31人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  东川区民政局2017年度收入合计128,812,769.27元。其中:财政拨款收入128,000,433.27元,占总收入的99.37%;事业收入812,336.00元,占总收入的0.63%。与上年对比财政拨款收入增加36,969,287.65 元,增加40.61%;事业收入减少255,340.00 元,减少23.92%;主要原因:

  一是基层组织建设力度加大。村民小组活动场所建设资金39547000.00元,同比上年村级活动场所建设资金22,270,000.00元增加17277000元,增加77.58%;

    二是社会福利彩票公益金支持项目增加。用于社会福利的彩票公益金收入19,034,240.00元,同比去年5,640,000.00元,增加13,394,240.00 元,增加237.48%;

  三是新增残疾人两项补贴收入15,768,000.00元;

  四是农村特困供养收入上年资金结余大,财政2017年未预算安排资金,同比上年减少5,581,400.00元;

  五是民政管理事务经费11,014,008.27元,同比去年20,140,366.00元减少9,126,357.73 元,减少45.32%;

  六是抚恤、社会福利、退役安置等经费同比去年略有增减,幅度不大。

    二、支出决算情况说明

  东川区民政局2017年度支出合计128,666,424.72元。其中:基本支出11,386,281.34元,占总支出的8.84%;项目支出117,280,143.38元,占总支出的91.16%。与上年对比总支出增加55,958,631.23 元,增加%76.96;基本支出减少1,887,028.57 元,减少14.22%;项目支出增加57,845,659.80 元,增加97.33%,主要原因:

  一是离退休人员工资进入社保发放,使行政离退休经费基本支出减少1,492,883.62 元,减少79.65%,其他基本支出增减不大

  二是基层组织建设力度加大。村民小组活动场所建设资金39547000.00元,同比上年村级活动场所建设资金22,269,988.00

元增加17,277,012.00 元,增加77.58%;

  三是社会福利彩票公益金支持项目增加。用于社会福利的彩票公益金支出13,039,700.00元,同比去年1,120,000.00元,增加11,919,700.00 元,增加1064.26%;

 四是新增残疾人两项补贴支出12,221,450.00元;

  五是民政管理事务项目支出11,198,173.83元,同比去年8,933,233.97元,增加2,264,939.86 元,增加25.35%;

  六是抚恤经费项目支出20,929,485.00元,同比去年16,068,455.00元,增加4,861,030.00 元,增加30.25%;

 七是退役安置、社会福利、自然灾害救助等方面略有增减。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障东川区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,243,162.28元,人员经费10,143,119.06元。与上年对比日常支出减少60%,人员经费支出减少0.22%,主要原因: 一是商品服务支出同比减少60.3%,其他资本性支出同比减少47.5%;二是离退休人员工资进社保发放后,行政事业单位离退休人员经费同比减少80.6%。

  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出89.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.92%。

(二)项目支出情况

  2017年度用于保障东川区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出117,280,143.38元,与上年对比增加97.32%

  1.同比上年增加的主要原因

  一是基层组织建设力度加大。村民小组活动场所建设资金39547000.00元,同比上年村级活动场所建设资金22,269,988.00

元增加17,277,012.00 元,增加77.58%;

    二是社会福利彩票公益金支持项目增加。用于社会福利的彩票公益金支出13,039,700.00元,同比去年1,120,000.00元,增加11,919,700.00 元,增加1064.26%;

   三是新增残疾人两项补贴支出12,221,450.00元;

    四是民政管理事务项目支出11,198,173.83元,同比去年8,933,233.97元,增加2,264,939.86 元,增加25.35%;

  五是抚恤经费项目支出20,929,485.00元,同比去年16,068,455.00元,增加4,861,030.00 元,增加30.25%;

  六是退役安置、社会福利、自然灾害救助等方面略有增减。

  2.具体开展工作情况

(1)加大城乡低保保障力度,切实做到动态管理下的应保尽保。利用昆明市居民家庭经济状况核对平台,先后开展“全区在享城乡低保家庭进行重新核对”“农村低保精准核查”等工作,确保城乡低保对象认定精准、标准补助合理,实现了动态管理下的“应保尽保”和“分类施保”的工作目标。2017年,东川区共有农村低保对象1228617730人,全年累计发放农村低保金7433.67万元;共有城市低保对象1189122088人,全年累计发放城市低保金10714.27万元。

(2)持续提高最低生活保障标准,实现农村低保标准和扶贫线 “两线合一”。东川区从2017年1月1日起,城市低保标准由2016年的475//月提高到510//月,农村低保标准由原260元/人/月(3120元/年)提高到295元/人/月(3540元/年),集中供养标准由570元/人/月调整为720元/人/月,分散供养标准由475元/人/月调整为600元/人/月。通过提标,农村低保标准略高于贫困线,实现了农村低保标准和扶贫线“两线合一”。

(3)精准识别、精准施保,确保符合农村居民最低生活保障条件的且完全丧失劳动能力的贫困人口实现政策性保障兜底。2017年6月至9月,在全区开展了农村居民最低生活保障精准核查、精准施保工作,切实全面掌握所有农村低保家庭和贫困人口家庭经济收入等基本情况。严格按照农村低保评定标准,重点对省民政厅规定的“十类人员”进行清退,将“两无”贫困人口、因灾因病返贫以及其他符合条件的困难群众纳入低保保障范围,确保“精准施保、应保尽保”、“应退尽退”。 通过农村低保精准核查,全区现有农村低保对象1228617730,人户比为1:1.44。最低生活保障工作实现了公平、公正、公开。

(4)进一步强化医疗救助制度,确保重特大疾病保障水平稳步提高。按照便民救急、加大力度的原则,改进救助方式,完善救助制度,从加强制度管理和简化医疗救助程序上,为广大困难群众提供方便快捷、及时有效的“一站式”医疗救助。2017年,实施医疗救助29772人次,累计救助1685.24万元

(5)进一步规范临时救助制度,确保不发生因突发性困难致贫返贫现象。为切实解决困难群众遭遇的突发性、临时性、紧迫性急难问题,充分发挥社会救助“救急难”的特殊功能,根据《进一步加强和改进临时救助工作的通知》、《东川区开展“救急难”及社会力量参与社会救助工作实施方案》等文件要求,建立了快速响应机制和发现机制,切实解决了困难群众遭遇突发事件、意外事故、重病等特殊情况的紧急救助。2017年,实施临时救助4456户次,发放临时救助金638.2万元。

(6)进一步健全特困人员供养制度,确保供养人员基本生活得到保障。一是加大农村五保供养工作,切实保障基本生活。以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标,将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围,切实维护特困人员的基本生活权益。2017年,东川区有特困供养对象900人,发放特困供养金717.52万元,有效保障了特困人员的基本生活。二是加大基础设施建设,不断改善供养条件。按照“一区一中心”和“一镇一院”的总体思路,投入资金716万元,启动了东川区福利院二期工程建设;乡镇敬老院建设项目前期准备工作正有序推进,预计2017年12月底开工建设。项目建成后可高标准解决全区五保对象的集中供养问题,实现集中供养率90%以上的目标。三是切实保障孤儿基本生活权益。全区共有131名孤儿,按集中供养1769元/月人、分散供养按1069元/月人及时发放生活救助金。四是及时足额发放困难残疾人和重度残疾人护理补贴2017年,通过农村信用社发放2016年9517名残疾人“两项补贴”318万元。

(7)健全完善了自然灾害应急机制。制定了《东川区民政局自然灾害应急救援预案》,明确了灾害发生后救灾应急启动程序、救助办法和工作要求。建立了灾害预警制度,加强基层灾害信息员队伍建设,在全区所有的行政村都确定了灾害信息员,实现区、镇、村三级防灾联动,确保灾时能第一时间上传灾情数据。

(8)防灾减灾信息管理与服务能力进一步提升。认真做好汛期、节假日值班等工作。执行汛期和重特大灾害发生期间领导带班制度和24小时值班制度,落实重大灾情24小时零报告制度,灾害信息报送的及时性、准确性和规范性不断提高。今年以来,全区各类自然灾害造成10279人受灾,紧急转移安置1075人,农作物累计受灾562.7公顷,成灾436.6公顷,绝收97.1公顷,倒塌房屋17间,严重损坏农房46户52间,一般损坏房屋8户12间,灾害共造成直接经济损失4796.536万元。2017年,累计救助灾民21702人次,发放粮食325.53吨,发放棉被492床,棉大衣188件,乡镇借用棉帐篷191顶。拨付镇(街道)2017年春节重灾民慰问金20.78万元,对全区2078名重灾民进行慰问。拨付东川区教育局防灾减灾科普示范学校建设经费3万元、地震应急演练经费5万元。救助因灾造成生活困难群众3户0.9万元。

(9)提高救灾应急物资保障能力。进一步加强了区级、乡镇救灾物资储备工作,与区内有关超市签订了应急救灾物资供应协议,确保一旦发生灾情,能及时提供救灾物资保障。在采购粮食、衣被等救灾物资方面严格遵守采购程序,办理政府采购手续,保证救灾物资质量。对救灾物资发放做到坚持民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放程序,接受群众监督。区民政局储备点储备救灾粮154.95吨,棉被3673床,衣服1070套,棉大衣3829件,折叠床284张,棉帐篷83顶,单帐篷100顶。乡镇储备点代储棉被800床,棉大衣1000件,棉帐篷84顶。通过各类救灾应急物资的靠前准备、资源下沉,确保了灾害发生后救灾物资调运、发放等各项救助措施及时落实到位,受灾群众基本生活得到全面保障。

(10)基层群众防灾能力和意识逐步提高。结合“防灾减灾日” “科技宣传活动周”等专题宣传活动,扎实开展各类防灾减灾应急演练,广泛普及防灾减灾知识和紧急避险逃生技能,实现防灾减灾宣传教育活动常态化。2017年,区民政局共参加区政府组织开展的应急通讯、地震应急预案桌面推演、突发性地质灾害应急抢险救灾桌面推演等演练10余次,组织干部职工开展安全生产、消防、反恐、搭建救灾帐篷综合演练2次。在“防灾减灾日” “科技宣传活动周”期间,采取摆放宣传展板、发放宣传资料、应急包、现场咨询等方式对防灾减灾工作进行了全方位的宣传,共发放宣传资料14000余份、应急包400个,摆放宣传展板40余块,悬挂宣传标语8幅,接受现场咨询2000余人次,通过宣传,进一步提升了全社会抵抗灾害风险的能力。

(11)加强双拥教育宣传工作。一是为隆重纪念中国人民解放军建军90周年,牵头举办了以“军民鱼水情、共筑中国梦”为主题的文艺调演和双拥文艺晚会,为全区人民群众献上了一场欢快而热烈的文化盛宴,进一步加深了军民鱼水之情。二是加大双拥典型培养力度,成功组织推荐1名优秀退伍军人参加了《中国双拥》年度人物推选活动。

(12)开展节日慰问,增强军地军民团结。2017年春节、八一期间,区委、区政府主要领导带领区四套班子成员及相关部门走访慰问驻东川部队官兵,召开了座谈会并送去慰问金30万元。各镇(街道)共组织慰问全区重点优抚对象、军属2255人,发放慰问金45.26万元。

(13)落实优待政策,切实保障优抚对象基本权益。全区现有抚恤和生活补助对象1760人,2017年累计发放三属对象32人25.19万元;发放伤残军人178人32.68万元;发放在乡复员军人35人43.17万元;发放带病回乡退伍军人31人20.48万元;发放“两参人员”1070人644.91万元;发放60岁以上农村藉老兵413人37.29万元。发放市、区两级优抚对象、现役军人春节慰问金2247人45万元。增发重点优抚对象2016年补助经费1767人83.4万元。发放重点优抚对象城乡居民养老保险补贴574人7.59万元。发放重点优抚对象住院医疗补助122人13.48万元。发放义务兵家庭优待金发放149户117.88万元。年中,按照每人280元的体检费用标准,组织重点优抚对象928人参加了体检。

(14)维护社会稳定,做好涉军群体解困维稳工作。针对参战退役人员等优抚对象长期以来的上访工作,区民政局按照政策严格落实其待遇,最大限度解决涉军人员生活困难问题。一是多方面查阅相关政策文件,根据政策做好解释工作。二是掌握各镇(街道)参战人员代表名单及联系电话,经常与有关代表进行对接和联系沟通,特别是在重要节日、重大会议期间,及时掌握他们的活动情况,发现问题及时上报,在第一时间采取得力措施将问题化解,配合有关部门和镇(街道)做好稳控工作。2017年,东川区涉军群体基本稳定,没有发生参加大规模上访事件。

(15)解决后顾之忧,退役士兵安置稳步推进。东川区2016年冬季接收安置退役士兵80人,其中符合政策安排工作条件9人。2017年对符合安排工作条件的9名退役士兵按照部队服役表现量化评分从高分到低分依次进行了选岗,岗位安置率达100%。

(16)完善各项制度,依法开展村民自治工作。在全区142个(村107个,居35个)村(居)民委员会建立健全了村(居)委会三年任期目标规划,村规民约、社区居民公约、村(居)民自治章程、村(居)民会议制度、村(居)干部年终述职、民主评议制度、村(居)财务收支管理、三资管理、一事一议等制度,在每个村(社区)均建立了2-5块村(居)务公开栏,各村(居)务监督委员会充分发挥职能作用,确保了村(居)务公开工作落到实处。制度的规范和机构的健全,进一步规范了村(居)务公开和民主管理工作。

(17)为民服务阵地建设实现全覆盖。镇(街道)建立“为民服务中心”,社区建立“为民服务站”,设立“一站式”服务窗口,凡是面向社区的服务工作全部在为民服务站办理,实行“一站式办公、一次性办结” 的服务模式,“小社区、大服务”的格局初步形成。

(18)深入推进城乡社区建设。按照省、市、区的要求,认真落实社区工作经费和人员待遇,社区居委会均按“六个一”的标准配备了办公设备。党组织委员会、居民委员会、居务监督委员会和工作服务站“三位一体”合署办公,配套组织健全的管理新模式全覆盖到社区。社区建立了民主选举、民主决策、民主管理、民主监督四项民主制度,依法保障社区居民的选举权、决策权、知情权、监督权;建立和完善了社区居委会十项工作制度;健全了社区议事协调委员会和居务监督委员会。社区以创建平安社区、无毒社区、民主法制社区为主线,以创建“安全文明社区”活动为载体,全面落实社区社会治安综合治理措施。

(19)开展以村民小组、农村社区为单元的自治试点工作。以进一步健全基层综合服务管理体系,促进农村社区和谐稳定为目标,在铜都街道集义社区开展了村民小组自治试点工作。通过开展村民小组自治试点工作,积极探索建立健全村民小组服务管理工作体系,最大限度地推动农村社区服务管理向末端延伸,畅通基层服务治理“最后一公里”,有效实现农村社区服务管理扁平化、精细化、信息化、高效化,切实将农村社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和、平安和谐的社会生活共同体。

(20)村级组织办公条件得到改善。上半年,完成了市级对全区5镇1街道的49个村级活动场所及农村基层综合公共服务平台建设任务验收工作。2017年,东川区需完成村(居)民小组活动室建设任务355个,截止目前,完成355个村(居)民小组活动室建设任务,现已完成区级初验,正等待市级验收。

(21)做好原大队、村公所、村(居)离职干部关爱工作。全年划拨“铜都爱心基金” 66.7万元。划拨原大队离职干部、原村公所离职干部、村(居)离职干部关爱补助共617人年定期补助经费180.4万元,有效解决了全区村(居)离职干部的生活困难。

(22)加强流浪乞讨人员分类救助管理工作。坚持受助自愿,救助无偿的原则,切实加强对流浪乞讨人员中的未成年人、危重病人、精神病人的救助。积极开展了“流浪孩子回校园”专项行动,使流浪未成年人100%得到救助保护,实现城市街面基本无流浪乞讨未成年人的目标。共救助流浪乞讨人员295人次,其中未成年人78人次。

(23)加强儿童福利工作,加大孤儿保障工作力度。一是采取多种形式,深入调查了解全区孤儿的基本情况,完善孤儿基本生活费申报档案,及时按照规定程序办理增发或停发孤儿基本生活费的手续,将审批发放工作与儿童福利信息系统建设结合起来,借助信息化手段加强对发放工作的动态管理,目前共有符合认定条件的孤儿131人。二是建立了孤儿基本生活费本级配套机制,2017年东川区配套孤儿基本生活费25.7万元。2017年12月通过信用社代发,对符合认定条件的115名孤儿发放基本生活费155.8万元。三是做好儿童收养登记工作。全年依法办理儿童收养登记17件。

(24)规范区划地名管理,提升标准化、信息化水平。完成了铜都街道析置前期准备工作。完成东川区第二次全国地名普查阶段性工作。完成东川区与会东县53.54千米、与会泽县119.72千米的行政区域界线联检工作。上报审批小区命名1个。投入资金3万元对弯曲、歪头、残缺的问题街路牌及时进行了维修和更换,督促新建小区开发商安装门牌1000块。

(25)推动殡葬事业改革。一是大力宣传殡葬法律、法规。殡葬改革宣传及防火安全工作期间,组织开展了“文明祭祀、平安清明”、集中宣传活动,发放各类宣传资料2000余份,当面解答群众咨询400余人次。通过宣传,让社会各界自觉抵制陈规陋习,引导群众改变迷信思想,破除陈规陋习,营造文明殡葬、绿色殡葬的社会氛围。二是完成2016年168亩植树绿化任务验收工作。三是全面完成《东川区生态建设暨城乡园林绿化三年行动方案》中下达的植树绿化任务。完成北郊陵园公墓1000株栽种工作,完成铜都街道磨盘村福在山农村公益性公墓完成5000株栽种工作。对2016年在铜都街道马家坟栽种的树苗因各种原因造成死亡的及时进行补栽补种。四是做好特殊困难群体及农业人口火化补助的登记和资金发放工作,全年发放特殊困难群体及农业人口火化补助登记81人7.2万元。

(26)严格标准,进一步规范婚姻登记。为进一步加强基础设施建设和规范婚姻登记,按照行政审批事项 “两集中、两到位”要求,东川区婚姻登记处上半年进驻政务服务中心办公,并按照国家AAA级婚姻登记机关建设标准对办证服务大厅进行了规范,提高了婚姻登记为民服务水平。今年以来,共办理结婚登记1920对,离婚登记831对,补发结婚证940对份,补发离婚证52份,出具查档证明717份,登记合格率为100%。

(27)重点培育,民间组织蓬勃发展。一是依法依规登记管理社会组织,把好审批登记关,登记合格率、章程审核率达到100%。目前,全区共有社会团体228个,民办非企业单位93个。二是完成社会组织三证合一50家。三是开展全区社会组织涉企收费和领导干部在社会团体兼职专项清理工作,督促并完成了区内三家涉企收费社会团体存在问题的整改工作。四是通过上门服务、现场办公等方式,加强社会组织管理服务工作,完成了2017年度民间组织年度年检工作,年检合格率为100%。五是开展社会组织评估工作,完成新创3A以上社会组织3个,新创知名服务产品3个。

(28)开展养老院服务质量提升专项行动。对全区5个养老机构从运营管理、生活服务、医疗健康服务、安全管理等方面进行调查摸底,通过养老院服务质量提升专项行动确定为提升3个,整改机构2个。

(29)认真落实救助特困老人工作。帮助4名老大队干部、老党员解决住房难的问题,每户向市老龄事业发展促进会争取补助资金2万元。2017年共资助特困老人203人,按照每人300元标准,累计发放资助金6.09万元。

(30)全面落实老年优待政策。今年截止目前办理了《云南省老年人优待证》923本,历年累计办理了《云南省老年人优待证》17437本,办证率达100%。按照80至89岁每人每月50元,90至99岁每人每月100元,百岁老人长寿补助每人每月300元标准,全年发放高龄补贴7077人443.44万元。

(31)做好居家养老服务中心申报建设和绩效评价工作。一是年内向上级民政部门申报了居家养老服务中心建设项目4个,截止目前,市民政局审批2个,按照每个96万元给予资金补助。二是完成2015年汤丹镇改扩建的大坪地社区、弯腰树村居家养老服务中心建设项目综合绩效评价工作。

(32)启动建设东川区老年活动中心。东川区老年活动中心建设项目总投资3106万元,建筑面积7356.58目前已完成综合楼、羽毛球馆、地下车库的主体工程,正进入装修工程阶段。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    东川区民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出115,427,150.62元,占本年支出合计128,666,424.72元的89.71%。与上年47,181,241.20对比增加68,245,909.42元,增加144.65%,主要原因:

  一是同比去年新增一般公共服务支出(村民小组活动场所建设资金)39,547,000.00

    二是新增残疾人生活和护理补贴12,221,450.00 元;

    三是民政管理事务支出同比增加2,988,373.86 元;

    四是抚恤支出同比增加4,861,030.00 元;

    五是自然灾害生活救助支出同比增加1,837,147.00 元;

  六是其他农村生活救助支出同比增加3,461,766.04 元;

    七是特困供养人员支出同比增加4,120,215.42元;

八是其他款项支出略有增减,同比减少791072.9元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2017年一般财政公共预算财政拨款支出115,427,150.62元,其中:基本支出11,369,707.24元,含人员经费10,081,543.06元,日常公用经费1,288,164.18元;项目支出104,057,443.38元。

基本支出11,369,707.24元包括:行政运行4,651,960.00元、归口管理的行政单位离退休79,576.00元、事业单位离退休251,626.00元、机关事业单位职业年金缴费支出★31,482.24元、殡葬731,169.00元、社会福利事业单位4,127,877.00元、其他社会福利支出350000元、流浪乞讨人员救助支出1,146,017.00元。基本支出主要是民政局机关本级、所属二级单位,在职人员经费、机构运行经费等。

项目支出104,057,443.38元包括:组织事务4,757,000.00元(村民小组活动场所省级资金)、其他一般公共服务支出34,790,000.00元(村民小组活动场所市级资金)、民政管理事务11,198,173.83元(高龄补贴、地名普查、社区办公经费等)、抚恤20,929,485.00元(三属对象、伤残军人、在乡及复退军人、参战退役军人等优抚对象定期生活补助经费)、退役安置1,425,013.80元(退役士兵安置补助经费和军队离退休人员经费及军队离退休干部管理机构经费)、社会福利4,373,042.78元(孤儿基本生活保障补助、高龄老年人生活保健补助、农村公益性公墓建设补助)、残疾人事业12,221,450.00元(困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴)、自然灾害生活救助4,369,320.00元(口粮及衣被等救灾物资储备)、临时救助89,056.02元(流浪乞讨人员救助经费)、其他生活救助5,312,210.92元(老大队干部、原村公所聘用干部等定期生活补助和村居监委会成员岗位补贴)、农村特困人员救助供养支出★4,120,215.42元(农村特困人员供养定期生活补助)、优抚对象医疗补助★218,804.61元(专项用于优抚对象的医疗补助经费)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  东川区民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410,823.56元,支出决算为381,749.36元,完成预算的92.92%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为254,696.54元,完成预算的95.62%;公务接待费支出决算为127,052.82元,完成预算的87.96%。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加90,421.77 元,增长31.04%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加99,743.95 元,增长64.37%;公务接待费支出决算减少9322.18元,下降6.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一方面是车辆老化,维修费用加大;一方面是抽调工作人员到各镇及街道开展村民小组活动场所建设的抽查、督查以及城乡低保工作的动态管理入户抽查等工作加大了车辆运行费用的增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支254,696.54元,占66.72%;公务接待费支出127,052.82元,占33.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出254,696.54元。其中:

公务用车购置支出0元,公务用车运行维护支出254,696.54元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于社会救助、基层政权建设、优抚安置、社会福利、老年福利、其他社会事务等民政事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出127,052.82元。其中:

国内接待费支出127,052.82元,共安排国内公务接待100批次,接待人次959人。主要用于社会救助、基层政权建设、优抚安置、社会福利、老年福利、其他社会事务等民政事务工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  东川区民政局2017年机关运行经费支出405,216.44元,与上年254,545.60元对比增加150,670.84 ,增加59.19%,主要原因是公车改革后增加的交通补贴使其他交通费用由上年的83900元增加到235200元,增加了151300元,增加180.33%;其余运行费用增减均衡。部门机关运行经费主要用于民政局机关办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费等方面发生的开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,东川区民政局资产总额79,393,466.32元,其中:流动资产54,166,597.63元、无形资产10,602.57元、固定资产25,216,266.12元,其中包括房屋建筑物15,831,976.88元、车辆1,980,600.55元、其他固定资产7,403,688.69元。与上年相比,本年资产总额减少6,689,985.19元,其中固定资产减少610,089.8元。

根据《关于印发东川区行政事业单位资产处置实施方案的通知》东政办发〔2017〕175号文件要求,东川区民政局含二级单位东川区社会福利院、东川区人民政府救助管理站、东川区社会捐助接收工作站、东川区殡仪馆按规定程序处置资产819,006.13元,资产处置收入150元。

(三)政府采购支出情况

根据《2014-2015年政府采购目录及限额标准》云财采【2014】7号、《中共昆明市东川区委办公室 昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区公共资源交易监督管理办法(试行)》等三个管理制度的通知》东办通【2012】110号等相关文件要求,认真开展政府采购工作,2017年度东川区民政局及所属二级单位采购计划金额2,751,463.25元,实际采购金额2,651,213.00元,与决算和政府采购中心数据核对一致。

(四)其他重要事项情况说明

绩效自评信息情况由绩效科牵头单独公开,网址为:区政府门户网站“中国·东川”网预决算信息公开专栏(http://dongchuan.km.gov.cn/)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231401111

东川区民政局2017年度部门决算及“三公”经费信息公开表(公开上报).XLS20180815080436885