• 索 引 号:052224292-201808-095250
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2018-08-15 11:09
  • 名  称:中共昆明市东川区纪律检查委员会2017年部门整体支出绩效评价报告
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中共昆明市东川区纪律检查委员会2017年部门整体支出绩效评价报告


一、 基本情况

(一)部门基本情况及整体支出概况

1主要职能

区纪委与区监局委合署办公,实行一套机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职能:

(1)主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,贯彻落实市纪委、区委的有关决定。

(2)主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市监察机关和区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员和各乡(镇)人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律、法规和区政府颁发的决定、命令的情况。

(3)负责检查并处理区直各部门党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定对这些案件中的违纪党员的处分,或提出处理意见;受理党员的举报、控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪检机关管辖范围内的重要或复杂的案件。

(4)受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉。

(5)负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划。做好党的纪律检查、行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。对党员及国家工作人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。组织和指导全区纪检、监察干部的培训工作。

(6)负责对全区党的纪律检查、行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,拟定全区党风廉政建设的有关规定和组织起草有关行政监察工作的地方性法规及政纪规定,作出关于维护党纪政纪的决定。负责源头治理的专项工作。

(7)对区政府各部门和各乡(镇)政府制定的有关规定情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销区级行政监察机关不适当的决定和规定。

(8)会同区直各部门党委(党组)和各乡(镇)党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。

(9)区委巡察办及巡察组设在区纪委,负责组织全区巡察工作。

(10)承办市纪委、监察局和区委、区政府交办的其他任务。

2机构设置、编制情况

2017年部门决算编审单位为中共昆明市东川区纪律检查委员会(本级)1个。区纪委内设部门10个;7个综合派驻纪检组;5个区委巡察组;区委巡察办。区纪委共有编制72名,其中:行政编制65名,工勤人员编制7名。行政编制人员比上年多8名,原因是根据东编发(2017)31号行政编制调整为31名,根据东编发(2017)30号核定区委巡察组行政编制10名,根据东编发(2017)27号设立区纪委派驻纪检组核定行政编制21名,根据东编发(2016)31号核定区委巡察办行政编制3名,工勤编制7名,总计72名。

3人员情况及增减变动原因:

现有在职人员56人,其中:公务员49人,工勤人员7人,比上年增加6人。人员增减变动原因主要是人员调出5人,调入10人,新录用2人,正式退休1人。离休人员4人,无增减变动。退休人员0人,比上年减少18人,人员增减变动原因主要是纳入社保管理。

42017年部门决算收支完成情况

(1)收入、支出构成情况

一是收入占总收入比重。



二是支出占总支出比重。


(2)年初预算完成率情况

2017年决算收入为1179.51万元, 2017年年初预算批复为1058.86万元,年中追加120.65万元。决算收入与预算收入对比差异原因为:追加基本支出62.65万元,是人员工资调整、年终一次性奖金和目标管理考核奖金;追加项目支出58万元,是昆财行[2016]第161号2016年第二批省下补助基层纪检监察机关专项经费5万元;昆财行[2017]第132号下达省2017年第二批基层纪检监察机关专项经费5万元;昆财行[2016]第163号下达2016年省下补助纪律办案场所建设补助经费30万元;东政复[2017]第282号脱贫攻坚督查组2017年工作经费18万元。

(3)当年收支平衡情况

2017年决算收入1179.51万元,其中,基本支出1121.51万元,占总收入的95.08%,项目支出58万元,占总收入的4.92%;决算支出1144.46万元,其中,基本支出1130.96万元,占总支出的98.82%;项目支出13.5万元,占总支出的1.18%。决算收入与决算支出对比,收大于支,略有结余,达到收支平衡。

(4)年终结转结余情况

2017年度年终结转结余46.33万元,其中:单位财政拨款基本支出结转1.83万元,因租车经费有待支未支费用,待下年列支,与上年结转结余减少9.46万元,比上年减少83.79%;项目支出44. 50万元,因有待支未支的经费,一是昆财行[2016]第163号下达2016年省下补助纪律办案场所建设补助经费结转30.00万元;二是东政复[2017]第282号脱贫攻坚督查组2017年工作经费结转14.50万元,两笔项目支出将在2018年完成,待下年列支,上年项目支出未发生,该两笔项目支出的发生是不可抗力,因上级部门和区委、区政府临时交办而产生的,项目资金使用在两个年度,故在2017年部门整体支出绩效自评指标评分表中扣分0.5分。

(二)部门整体支出绩效目标

1通过对市、区目标任务分解,2017年整体支出绩效目标涉及四个方面。

(1)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

(2)协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作;

(3)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;

(4)受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。公共机构节能;依法行政;扶贫工作等。四是其他及目标管理督查任务:完成年度区委区政府及主要领导交办、临时交办督查工作及其他纳入重点督查督办的工作任务。

2认真做好经费预决算公开、存量资金管理、资产管理、政府采购、三公经费控制、内部管理制度建设等工作。

(1)部门预决算公开方面。按财政统一安排对本部门2017年度部门预算进行了公开,公开在中国•东川网“信息公开”专栏上,并做到在本级政府财政部门批复后15日内进行公开,决算公开在2018年。

(2)存量资金管理方面,资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,确保了专款专用,最大限度地提高资金的使用效益。

(3)资产管理和政府采购方面

资产管理按照区政府【东政办发(2012)65号】对资产建立固定资产台帐,安排专人负责资产保管,定期进行清查盘点,保管、处置,确保帐实相符。

政府采购业务、资产处置等管理严格按照区政府【东政办发(2012)65号】、【东政办发(2016)68号】、云南省2017年政府集中采购目录及标准的通知(云政办函〔2017〕19号)文件要求实施采购。

(4)“三公”经费控制方面

公务用车改革后,严格规范公务接待和公务用车的审批管理。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.43万元,因公出国(境)费支出0万元,占总支出0%;公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,比上年减少4.50万元,占总支出的31.19%,主要原因是公务用车改革,单位车辆由6辆改为3辆。公务接待费支出9.93万元,比上年无增减变动,占总支出的68.81%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占总支出0%;公务用车购置及运行维护费支出8.45万元,占总支出的55.20%,比上年减少0.21%,主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。公务接待费支出6.86万元,比上年减少50.21%,占总支出的44.80%。

(5)不断完善管理制度

根据《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》等法规,结合本单位工作实际,制定了财务、差旅、公务用车等管理制度,对单位收入管理、支出管理、固定资产管理等方面作出了明确规定和统一规范。通过建立和完善各项制度,财务人员及相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,确保了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析

2017年度年初未有预算项目安排,决算收入58万元,资金全部到位,资金使用按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金,大力加强专项资金的保障力度,对项目进行跟踪监控,确保专项工作有序开展。在对专项资金的管理上,严格遵照专项资金管理办法规定,实行专款专用制度,没有超标准,超规范开支。

二、 绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

为认真贯彻落实《预算法》,进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价工作过程

根据《东川区预算绩效管理工作考核办法(试行)》(东政办发〔2017〕24号)、《东川区财政局关于开展2017年度东川区预算支出绩效自评工作的通知》(东财绩〔2018〕3号)的相关要求,我单位认真开展2017年度部门整体支出绩效自评,对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,最终形成评价结论。

三、 主要绩效及评价结论

2017年,在市纪委和区委的坚强领导下,全区各级纪检监察机关深入学习十八届中央纪委七次全会、省纪委十届二次全会和市纪委十一届二次全会精神,按照区四届二次党代会工作部署,聚焦监督执纪问责,坚持不懈改进作风,坚定不移惩治腐败,持续深化纪检监察体制改革,全力维护好党内政治生态,推动全面从严治党向纵深发展。

主要绩效:

(一)坚持围绕中心、服务大局,持续推动“两个责任”落实

严格落实全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任,不断完善责任体系、强化责任意识。协助区委制订了2017年党风廉政建设责任书、领导干部“一岗双责”责任书,并细化分解了市对区责任和区级责任任务,确保责任书层层签订到位,责任落实到人。区纪委书记、副书记同各镇(街道)党委、纪委开展两个责任提醒谈话,同10家区属单位主要负责人开展主体责任提醒谈话。严格执行考核制度,认真拟定考核方案,对全区2017年党风廉政建设责任制落实情况进行检查考核,考核结果在全区通报,并作为部门领导班子和领导干部综合评价的重要依据。对考核评定为基本合格的责任单位党政主要负责人进行诫勉谈话,并督促抓好问题整改。

(二)坚持踏石留印、抓铁有痕,持之以恒加强作风建设

紧盯“四风”问题新情况、新动向,集中开展贯彻执行中央八项规定精神监督检查和纠正“四风”问题“回头看”工作。对稳增长、“六个严禁”、五网建设、创建全国文明城市、林业生态建设、涉企收费等区委区政府重大决策部署开展专项检查。持续深入开展“不作为、乱作为”“小金库”、公款购买消费高档白酒、旅游市场等系列专项整治。2017年,累计开展各类监督检查247次,发出监察建议书4份,纪律检查建议书7份,督办通知17份,提出整改意见建议33条,问责单位1家,问责干部32人。开展区直机关作风建设满意度评价,评价结果在全区通报。对违反中央八项规定精神“零容忍”,制定出台《区委关于区级领导进一步贯彻落实中央八项规定精神实施细则》,对改进调查研究、改进文风会风、廉洁自律等提出更为严格具体的要求,进一步强化领导干部的示范引领作用。在全区组织清退十八大以来违规报销电话费、发放津补贴及职工福利等资金82万元,查处违反中央八项规定精神案件2件3人。对顶风违纪行为,发现一起,查处一起,曝光一起。通过全区会议、发文等形式实名通报全区查处的违纪违规典型案例40起57人,转发中央和省、市典型案例通报9期。

(三)坚持挺纪在前、从严执纪,始终保持惩治腐败高压态势

坚持有案必查、有腐必惩、有贪必肃,以零容忍态度惩治腐败。抓早抓小,发现苗头及时纠正,对反映的一般性问题及时谈话提醒、约谈函询。2017年,全区各部门党组织开展提醒谈话1159人次,约谈15人次,诫勉谈话24人次,要求党员干部作出书面检查52人次,对出现倾向性问题的单位责成其党组织召开专题民主生活会,查找问题,限期整改。把握“树木”与“森林”关系,全区纪检监察机关实践运用监督执纪“四种形态”共处理94人次。其中,运用第一种形态批评教育、谈话函询46人次,占49%,使红脸出汗成为了常态;第二种形态纪律轻处分、组织调整21人次,占22%,第三种形态纪律重处分、重大职务调整6人次,占6%;第四种形态严重违纪涉嫌违法立案审查21人次,占22%,有力维护了纪律的严肃性。不断完善纪律审查机制,构建了反映党员干部问题线索集中排查、分类处置和“日清、周转、月报、季结”的管理机制,实现问题线索零暂存。认真落实安全审查责任制,严格审查谈话全程管理,牢牢守住办案安全“零事故”底线。2017年,全区纪检监察机关共受理群众信访举报179件次,立案47件,审结44件,给予党政纪处分47人,其中乡科级干部3人,其他人员44人。在零容忍惩处腐败的同时,制定出台激励干部改革创新干事创业防错纠错容错办法,保护改革者、鼓励探索者、宽容失误者、纠正偏差者、警醒违纪者。

(四)坚持以人为本、治本在先,筑牢干部廉洁从政思想防线

不断丰富廉政教育形式,引导广大党员干部牢固树立廉洁从政理念,筑牢拒腐防变思想道德防线。开展纪念建党96周年暨喜迎党的十九大党章党规知识竞赛活动,增强党章党规党纪意识。紧盯节假日重要时间节点,发送廉政短信9880条次。组织新提拔使用的20名领导干部进行了任前廉政考试,全区63家单位党政“一把手”81人到昆明市纪律教育基地接受廉政教育,党员干部104人到法院旁听典型案件庭审。依托“清风东川”微信公众号,发布党风廉政建设和反腐败工作等信息99期374条。紧随党风廉政建设新形势、新要求,将原东川区反腐倡廉警示教育基地升级改版为东川区纪律规矩教育基地,持续拓展廉政教育阵地。积极报送反映我区党风廉政建设和反腐败工作新举措新成效宣传稿件,被中央级媒体采用8篇,被省级媒体采用5篇,省纪委网站采用14篇,市纪委网站采用270篇。

(五)坚持提高站位、明确重点,巡察“利剑”作用得到有效彰显

以“发现问题、形成震慑”为目的,聚焦“从严治党”,紧扣“六项纪律”,紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”精准发力,实现巡察工作稳步推进。建立区委常委会研究巡察工作和党委“五人小组”听取巡察情况汇报机制,及时建立、更新巡察人才库,组建了4个巡察组。截止2017年底,完成了前三轮巡察,启动第四轮巡察暨扶贫领域专项巡察。前三轮共巡察12家区级单位,发现问题线索158条,反馈被巡察单位意见建议110条,督促被巡察单位整改问题62个,向区纪委移交问题线索10件,对相关干部进行了问责。

(六)坚持精准监督、严肃问责,有效确保脱贫攻坚政策措施落实

严格落实脱贫攻坚监督执纪问责“五项工作机制”,2017年开展脱贫攻坚监督检查76次,召开专题会议4次,处理问题37个。对14名督查未在岗的驻村工作队员进行了提醒谈话,责令其写出书面情况说明,并对其所在单位相关负责人进行了约谈。随机抽查了57个贫困村、57个扶贫工作队和103户贫困户,对发现的16个问题进行了督促整改。排查脱贫攻坚问题线索55件,移交督办29件,已办结26件。坚决整治扶贫领域违规违纪问题,查处发生在群众身边腐败问题10个,给予党政纪处分9人,问责2人,群众合法权益得到有效维护,基层党群干群关系进一步密切。

(七)坚持深化改革、从严管理,着力打造忠诚干净担当的纪检监察队伍

紧紧围绕全面从严治党这一主线,稳步推进纪检监察体制改革。按照省、市纪委和区委安排部署,全面完成区纪委派驻机构改革工作,实现区级派驻监督全覆盖;严格按照时间节点,推进国家监察体制改革试点工作。牢固树立打铁必须自身硬的思想,加强纪检监察干部能力素质建设。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,每月举办两期“机关讲坛”,举办由326人参加的基层党风廉政建设培训班,切实提高基层干部廉洁履职的能力和水平。区纪委党总支机关一支部以“做讲规矩守纪律的模范”为主题,创建区级机关党建示范点。以更严更实为标准,抓好扶贫工作落实。开展“挂包帮,转走访”活动,派出7名驻村队员,配合开展对挂钩联系村相关工作。持续加强与相关部门的协调对接,争取在配套资金安排、产业扶持政策等方面给予支持。

全面从严治党永远在路上!党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上!作风建设永远在路上!我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市纪委和区委的坚强领导下,保持政治定力,强化政治担当,履行政治责任,坚定不移推进全面从严治党,努力取得反腐败斗争压倒性胜利,为我区脱贫摘帽、决胜全面小康、加快建设富强幸福美丽新铜都提供坚强的政治和纪律保证!

评价结论

2017年我单位严格按照年初预算来执行,有效防止了超预算;认真学习财经法规,严格执行财经纪律,防止违法违纪行为的发生;认真落实了项目资金管理、使用;项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分表,自评得分99.6分财政支出绩效为“优秀”。

四、 存在的问题

由于绩效评价工作实施时间不长,参与绩效工作的相关人员对绩效工作的指标参数理解有一定的难度,很难做出科学、规范、合理的绩效评价。

五、 有关建议

1. 在财力可能的前提下,定额保障范围和保障重点,要统筹平衡机构运转和事业发展需要,不断提升定额体系的针对性和有效性,加大对机构运转的保障力度。

2. 建立绩效评价指标库及信息共享平台,加强对实践的指导性,促进绩效评价工作交流与借鉴。积极开展评价业务培训,提高各部门人员绩效评价工作业务操作能力。

六、 其他需要说明的问题(无)

(办案场所建设补助经费)项目支出绩效自评报告

(纪检监察机关专项经费)项目支出绩效自评报告

(脱贫攻坚督查组工作经费经费)项目支出绩效自评报告