• 索 引 号:052224292-201903-134192
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2019-03-29 16:08
  • 名  称:昆明市东川区土壤肥料工作站2019年
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昆明市东川区土壤肥料工作站2019

部门预算编制说明

目录

第一部分昆明市东川区土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市东川区土壤肥料工作站2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门基本信息表

十五、行政事业单位资产情况表


昆明市东川区土壤肥料工作站2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传贯彻中央、省、市有关土肥工作的政策法规。

2、负责本站相关项目的编制、申报和组织实施。

3、负责全区土壤、肥料、节水等方面的技术培训、技术管理。

4、组织实施全区测土配配方施肥、旱作节水农业、中低产田地改良、微肥和绿肥等土肥科技项目。承担全区土壤资源的调查、规划、改良和利用。

5、承担全区土壤、肥料、植物、农用水及农产品的测试分析任务,搞好全区土壤肥力动态监测和耕地质量建设及耕地重金属污染治理建设。

6、配合相关单位,加强肥料市场监督管理,防止假冒伪劣化肥坑农害农。

7、负责对土壤、肥料、植物等的理化性状和品质进行检验测试,作出公正、科学、准确的判断和评价。

8、开发土肥科技信息资源,逐步建立全区主要土壤的养分和缺素指标体系,调查全区有机肥品种及品质分析。

(二)机构设置情况

根据土肥站的工作职责,内设机构5个,名称分别是:站长室、办公室、财务室、土肥室、化验室。

(三)重点工作概述

1.东川区测土配方施肥项目

①加大农业面源污染防治,推行测土配方施肥11万亩。

②项目扶持核心区省级贫困村4个和建档立卡户692户。

③项目经济效益明显。核心示范区实际完成420亩,总粮食增产52吨;推广测土配方施肥技术11万亩,总粮食增产11660吨,总增收3498.0万元(市场销售均价在每公斤3元);总节本增效3518.8万元。

2.东川区水稻重金属例行监测点位核查项目、东川区农产品产地水稻土壤重金属污染普查项目和东川区耕地质量评价项目及东川区农村污染源普查项目

为做好东川农村农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、生物农业、循环农业的发展,对全区农业面源污染开展和水稻重金属污染治理工作主要有:(1)已完成东川区水稻重金属污染国控点采样工作3个点位采集水稻土样3个和稻谷样品3个工作,已并报送省农业环境监测站;(2)已完成东川区农产品产地水稻土壤重金属污染普查点位212个样点农作物代表面积的核实工作195个,其中:重点核实17个点位(点位是否公路占用、是否房屋占用、是否耕地、是否代表面积较小)等内容,现已完成10个点位的农作物代表面积核实工作,剩余7个点位计划在11月底完成。(3)省土肥站《东川区耕地质量评价项目》采样土样54个;已完成采集土样36个,剩余土样18个,计划在11月完成。(4)东川区农村污染源普查项目,土肥站工作负责开展拖布卡镇、舍块乡和因民镇等乡镇的农村面源普查工作,计划在11月完成

3.开展双随机一公开肥料市场的执法检查工作

已完成全年开展肥料登记执法管理监督,共开展双随机一公开肥料市场检查随机抽查工作6次,确保全区肥料质量的控制率在95%以上。全年区土肥站共出动执法人员46人次,对全区多个肥料批发或零售销售门市及神瑞农业有限公司和懿堂春科技有限公司两个生产厂家进行肥料检查,检查肥料三证是否齐全并随机抽取了复合肥3个品种,有机肥2个品种,水溶性肥1个品种;并送市土肥站化验室检验样品共6个。通过执法检查,确保了农民群众的肥料使用安全。

4.农用地土壤污染状况详查农产品协同调查点位核实和昆明市农产品产地土壤环境质量例行监测工作

(1)已完成东川区农用地土壤污染状况详查农产品协同调查点位核实7个点位采集土样3个和农产品样品7个工作,并报送市土肥站和市农安中心;(2)昆明市东川区农产品产地土壤环境质量例行监测点位核实工作36个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有11人,其中:财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中:离休 0人,退休 4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 196.96万元,其中:一般公共预算财政拨款196.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 196.96万元,其中:本年收入196.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.96万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 196.96万元。本级财力安排支出 196.96万元,其中,基本支出196.96万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别

1、“农林水支出-农业-事业运行”支出195.32万元,主要用于在职职工劳动报酬、缴纳的各项社会保险费、按比例为职工缴纳的住房公积金及退休人员医保。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出16.31万元,主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出196.96万元,项目支出0万元)。

1.资福利支出192.07万元(其中:基本支出192.07万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出3.26万元(其中:基本支出3.26万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助1.63万元(其中:基本支出1.63万元,项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式,在资金所有权和使用权不变的前提下,由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2019年东川区土壤肥料工作站部门无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排东川区土肥站基本支出196.96万元,与上年对比增加0.21万元,增加的原因主要是:

1.基本工资调标;

2.完善和规范事业单位在职奖励性绩效纳入预算;

3.20187月在职转退休1人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排东川区土肥站项目支出0万元,与上年对比无变化。

(三)三公经费安排情况及增减变化情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.22万元,比上年预算数减少0.02万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数对比无变化;2.公务接待费0.22万元,比上年预算数减少0.02万元;3.公务用车购置及运行费0万元,(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)与上年预算数对比无变化,2019年“三公”经费减少的原因主要是:20187月在职转退休1人。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排东川区土肥站机关运行经费3.496万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

东川区土肥站资产总额44.78万元,其中:流动资产6.01万元(库存现金0元,银行存款6.01万元,其他应收款0万元),占比13.42%;固定资产38.77万元,占比86.58%。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。总资产相较2017年年末减少2.11万元,减幅4.5%国有资产占有使用情况增加的原因主要是:

1. 新购电脑2台。

2. 购置金蝶软件升级服务。

上述数据为快报数,相关数据以2018年部门决算批复数据不准。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2019年东川区土肥站全部预算资金196.96万元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2019年共申报项目0个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编制率达100%2019年无纳入安排预算项目支出。

今后,我单位将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

               昆明市东川区土壤肥料工作站

                  2019年3月26日

附件2:(土肥站)2019年度部门预算公开情况表