• 索 引 号:052224292-201903-134384
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2019-03-29 20:40
  • 名  称:昆明市东川区房地产管理办公室 2019年预算公开
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编制说明目录

第一部分 昆明市东川区房地产管理办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市东川区房地产管理办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门基本信息表

十五、行政事业单位资产情况表


昆明市东川区房地产管理办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关房产管理的方针、政策和法律法规;负责房屋产权、产籍管理,办理房屋权属登记;负责房产交易管理,规范和完善房产交易行为,负责房产行业管理的执法监督监察,对违反房产行业管理法规的行为进行监察处罚;负责国有城市公房经营管理;承办上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昆明市东川区房地产管理办公室隶属于昆明市东川区住房和城乡建设局下设全额拨款事业单位,单位级次2级。

(三)重点工作概述

1、保障房分配与管理;

2、城市直管公房日常管理及零星修缮;

3、房屋交易与产权管理;

4、维修资金的缴交监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 是昆明市东川区房地产管理办公室。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:事业编制7人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,离退休人员 9人,其中: 离休 1人,退休 8人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 106.746万元,其中:一般公共预算财政拨款106.746万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入106.746 万元,其中:本年收入106.746万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款106.746万元(本级财力106.746万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 106.746万元。本级财力安排支出 106.746万元,其中,基本支出106.746万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“212-01”支出93.6482万元,主要反映城乡社区管理事务支出、“208-05”支出13.0978万元,主要反映行政事业单位离退休方面支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出106.746万元,项目支出0万元)。

1.资福利支出94.6422万元(其中:基本支出94.6422万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出2.526万元(其中:基本支出2.526万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助9.5778万元(其中:基本支出9.5778万元,项目支出0万元)

4.资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式,在资金所有权和使用权不变的前提下,由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2019年房管办无政府采购预算支出。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排房管办基本支出106.746万元,与上年对比减少7.554万元,增减变化的原因主要是:退休1人,工资福利支出减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排房管办项目支出0万元,与上年对比增加(减少)0万元。

(三)三公经费安排情况及增减变化情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.12万元,比上年预算数减少)0.02万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0.12万元,比上年预算数减少0.02万元;3.公务用车购置及运行费0万元,(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)比上年预算数增加(减少)0万元,(公务用车购置费比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费比上年预算数增加(减少)0万元)。“三公”经费减少的原因主要是:厉行节约,接待人次减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排房管办运行经费1.728万元,主要用于办公经费、水电费、邮电费、会议费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

房管办资产总额568.4859万元,其中:流动资产165.899万元(库存现金0元,银行存款164.9597万元,其他应收款0.9393万元),占比29.18%;固定资产402.0369万元,占比70.72%。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5500元,其他资产0元。总资产相较2017年年末减13.9561万元,减幅2.39%国有资产占有使用情况减少的原因主要是:资产购置年代较久,做处置报废处理。

上述数据为快报数,相关数据以2018年部门决算批复数据为准。

(四)本部门预算绩效情况说明

(无项目模板)

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2019年房管办全部预算资金106.746万元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2019年共申报项目2个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编制率达100%2019年无纳入安排预算项目支出。

今后,我单位将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

房管办2019年预算公开情况表