• 索 引 号:052224292-201903-134484
  • 主题分类:财政预算决算和三公经费公开
  • 发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室
  • 发文日期:2019-03-31 16:32
  • 名  称:昆明市东川区汤丹镇中心学校2019年部门预算编制说明
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汤丹镇中心学校2019年部门预算编制说明

目录

第一部分汤丹镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分汤丹镇中心学校2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、区本级绩效目标表

十二、区对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门基本信息表

十五、行政事业单位资产情况表


汤丹镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针,政策法令、认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治校,依法维校,充分尊重师生员工的法定权利,积极督促师生员工履行法定义务,努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、尊重学校的历史传统,不断更新教育理念,构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度,负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作,对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

三、坚持教书育人,管理育人,服务育人,以学校,学生发展为基本原则,坚持学校教育和家庭教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心,以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量。

四、在核定的人员编制内,负责校内机构设置,人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍和管理队伍建设,努力创造条件,提高学校教师员工的综合素质。

五、坚持管好、用好学校经费,提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的办学经费统筹使用、积极开展勤工俭学,不断完善学校的分配方案,努力改善教师员工的工作,学习,生活条件。

六、指导学校教工会、共青团、学生会、少先队开展活动,指导教师群众组织开展各项工作。

七、坚持校长负责制、坚持师生员工团结合作。定期主持召开校长办公室会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议,在学校实践中及时交流思想,研究情况,以不断更正,完善办法策略。

八、坚持学校校务公开,深入师生,关爱师生,充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用,坚持民主管理和民主监督,团结,依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报,介绍学校工作。

九、坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确的学校价值体系和校园文化,使学校的管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开,不断完善和提高学校的整体形象与自行。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。

(三)重点工作概述

实施义务教育,提高学生的入学率与巩固率,努力建设与教育发展相适应的硬件设施,与学生相适应的环境设施。加强教育教学基本设施建设,满足教育发展需求。努力发展高标准、高质量的义务教育。深化素质教育,积极推进课程改革。建立并完善学校规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,其中:财政全供给单位1个;截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制154人,其中:事业编制154人。在职实有154人,其中: 财政全供养154人。

离退休人员115人,其中: 离休0人,退休115人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2491.4542万元,其中:一般公共预算财政拨款2491.4542万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2491.4542万元,其中:本年收入2491.4542万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2491.4542万元(本级财力2491.4542万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2491.4542万元。本级财力安排支出2491.4542万元,其中,基本支出2491.4542万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.“教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项)”支出按支出2432.1186万元,主要反映小学教育支出。

2.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”支出59.3356万元,主要用于部门事业性开支的离退休公用经费、医疗保险补助等。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2491.4542万元,项目支出0万元):

1.工资福利支出2462.3596万元(其中:基本支出2462.3596万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出8.148万元(其中:基本支出8.148万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助20.9466万元(其中:基本支出20.9466万元,项目支出0万元)

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件,东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责,乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式,在资金所有权和使用权不变的前提下,由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2019年汤丹镇中心学校无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排汤丹镇中心学校基本支出2491.4542万元,与上年对比增加114.5926万元,增减变化的原因主要是:教师人员经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年汤丹镇中心学校无项目支出预算

(三)三公经费安排情况及增减变化情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元,与上年预算数无增减变化,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数无增减变化;2.公务接待费0万元,与上年预算数无增减变化;3.公务用车购置及运行费0万元,(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)与上年预算数无增减变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排

2019年汤丹镇中心学校没有机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

2018年汤丹镇中心学校资产总额4379.66167万元,其中:流动资产219.419065万元(银行存款219.419065万元),占比5.01%;固定资产4160.242605万元,占比94.99%。总资产相较2017年年末减少84.921685万元,减幅1.9%,国有资产占有使用情况减少的原因主要是:流动资产年末比上年有所减少。

上述数据为快报数,相关数据以2018年部门决算批复数据为准。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2019年汤丹镇中心学校全部预算资金2491.4542万元申报了部门整体支出绩效目标,围绕本部门职能职责、年度主要工作任务,对部门总体目标进行细化、量化,科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2019年共申报项目0个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编制率达100%2019年无纳入安排预算项目支出。

今后,我单位将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

东川区汤丹镇中心学校2019年部门预算公开情况表