公示公告
东川区卫生健康局2018年度部门决算公示
[作者:卫生和计划生育局发布时间:2019-08-19 17:07来源:昆明市东川区人民政府]

监督索引号53011300236101000

附件1

昆明市东川区卫生和计划生育局


附件1

东川区卫生和计划生育局2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策;贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范;配合协调推进医药卫生计生体制改革;统筹规划全区卫生健康服务资源配置;负责拟定全区卫生健康规划并组织实施。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,制定卫生应急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,及时报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法程序和执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,整顿和规范医疗服务市场秩序、打击非法行医,查处违法行为;负责监督落实计划生育一票否决制。

4.贯彻实施职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;按照省、市界定的职业卫生监管部门职责分工开展相关工作;配合市场监督管理局做好食品安全风险监测评估和预警工作。

5.贯彻实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,依法管理和规范母婴保健、计划生育技术服务。加强基层卫生、计划生育和妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.巩固和发展区乡村医疗、预防、保健三级网络建设。建立具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

7.负责监督管理医疗机构和医疗服务行业。按照省、市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准组织实施;贯彻执行国家、省、市卫生计生专业技术人员准入、资格标准;贯彻实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.建立和完善医疗机构补偿机制,协同区发展和改革局、区财政局等部门研究制定卫生健康事业补助办法。负责定期组织发布医疗机构服务数量、质量、价格、费用信息和公共卫生监督结果。

9.推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。

10.贯彻落实国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

11.研究制定全区中医药发展规划并组织实施。加强全区中医机构能力建设和中医药人才培养。

12.贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;建立计划生育技术服务管理制度并监督实施;依法规范计划生育药具管理工作;贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

13.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。贯彻落实国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等政策措施,负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,稳定全区低生育水平。

14.负责流动人口计划生育服务管理工作,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享及公共服务工作机制。

15.会同有关部门研究制定全区卫生健康人才发展规划,加强卫生健康人才队伍建设。

16.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

17.承担区爱国卫生运动委员会办公室、区防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。

18.承办区人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、目标任务惠民实事圆满完成,群众获得感不断增强。全区城乡居民健康档案建档率达90%以上;孕产妇住院分娩率99.95%,结婚登记人群自愿免费婚前医学检查率98.69%,新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率95.24%、听力筛查率97.93%,适龄儿童接种率以乡为单位达到95%以上;孕产妇死亡率38.79/10万,婴儿死亡率7.37‰;宫颈癌检查目标人群覆盖率99.86%,乳腺癌检查目标人群覆盖率98.09%,国家免费孕前优生健康检查1244对;全区出生人口2578人,人口自然增长率为5.30‰。

2、重点项目建设扎实推进,卫生基础设施条件大幅改善。新建16个村卫生室标准化业务用房投入使用,积极牵头推进东川区妇幼保健计划生育服务中心业务用房项目建设工作,争取年底开工建设。

3、持续深化医药卫生体制改革,卫生事业发展提质增速。严格执行《关于成立东川区公立医院管理委员会的通知》(东政办发〔2017〕152号),统筹推进区级医院管理体制、运行机制改革和现代医院管理制度建设,推动公立医院综合改革,激发释放公立医院活力,区级公立医院全部实行药品零差率销售。采取区级公立医院托管乡镇卫生院,全区“县乡村医疗服务管理一体化”工作实现全覆盖,建立了“促县帮乡、县乡互动、乡村联动、协调发展”的医疗服务新格局,努力提升基层医疗卫生机构诊疗服务能力,提高医疗卫生保障的公平性和可及性,着力破解群众“看病难、就医成本高”问题。

4、健康扶贫工作成效初显,成功创建“国家健康扶贫工程先进县”。坚决把健康扶贫工作纳入全区打赢脱贫攻坚战的战略部署共同推进,抓住问题关键,采取“先诊疗后付费、一站式结算、四全四免、5080政策和兜底保障”超常规举措,在全省率先启动实施健康扶贫工程。全区累计对27208人次因病门诊治疗、28471人次(其中9类20种大病828人1763人次,救治率100%)因病住院治疗的贫困人口实施了健康扶贫医疗救助,累计补助健康扶贫救助(政府兜底保障)资金2076.03万元。贫困人口个人医疗费用经健康扶贫“四重保障”(基本医疗报销、大病保险、民政医疗救助、5080兜底保障)医疗救助后,贫困人口住院医疗费用个人自付比例均控制在10%以内,有效减轻了贫困人口就医费用个人实际支出,有效遏制了“因病致贫、因病返贫”的发生。2018年10月10日,国家卫健委办公厅、国务院扶贫办综合司联合发文对云南省东川区等全国45个健康扶贫工作表现突出的贫困县区给予通报表扬,东川区成功创建为首批国家健康扶贫工程先进县。

5、创建“全国基层中医药工作先进单位”,全区中医药事业快速发展。全区以2016—2018创建周期全国基层中医药工作先进单位申报创建工作为契机,积极组织开展创建“全国基层中医药工作先进单位”活动,科学制定中医药事业发展规划,加强对中医药事业的组织领导,不断增加对中医药事业的投入,组织开展基层中医药能力建设提升行动,全区中医药事业实现了持续健康发展,基层中医药服务能力得到有效提升,全国基层中医药工作先进单位创建通过国家复核验收,广大群众享受到中医药事业发展成果。2018年2月1日下发了《国家中医药管理局医政司关于反馈全国基层中医药工作先进单位创建地区现场评审情况的函》(国中医药医政基层便函〔2018〕1号)文件正式确定东川区通过国家级评审。

6、依托对口医疗帮扶工作,引进发达地区优质医疗资源。东川区先后与上海市肺科医院、北京朝阳区卫生计生委、清华大学第一附属医院签订了医疗帮扶协议书,昆明市第一人民医院长期对口帮扶东川区人民医院。各项帮扶协议逐一落实以来,有效促进了东川区公立医院诊疗能力的提升。区人民医院呼吸内科技术水平得到极大的提升,医院重症医学科(ICU)、血透中心建成开业运营,医院重症医学科纳入了2017年云南省补短板重点专科培育项目。全区各级医疗机构累计派出61名各级医院骨干医生、106名骨干乡村医生、10名卫生院长到朝阳区所属医疗机构和清华大学第一附属医院全免费进修学习,把发达地区医疗管理服务理念带回到各自单位,“培训一人带动一批”的效益逐步体现。区人民医院常年有上海市肺科医院5名专家对口支援医疗帮扶,市卫计委安排8家二级医院对口帮扶8家乡镇(街道)中心卫生院。

7、继续加强爱国卫生工作,巩固国家卫生城市成果。政府把爱国卫生工作纳入2018年政府工作报告,区政府与各镇(街道)、重点成员单位签订《2018年度爱国卫生工作目标责任书》,认真落实爱国卫生工作职责。2018年东川区以国家卫生城市复审为契机继续巩固国家卫生城市成果。根据昆明市国卫复审工作总体部署和相关会议精神,东川区委、区政府迅速启动国卫复审工作,组织保障有力,资金保障到位,建立健全了制度机制。各部门强化工作措施,全力以赴,攻坚克难,持续不断加大和坚持巩固提升国家卫生城市成果,通过全区上下的努力奋战和辛勤付出,东川区国家卫生城市工作成效显著,市容秩序大幅度改观和提升,顺利通过了省级复审及国家暗访检查。

8、提升居民健康素养,积极创建健康促进县区。东川区积极争取列入到“全国第三批健康促进区试点项目”县区开展创建工作,把健康促进纳入脱贫攻坚的一项重要工作,我区创建全国健康促进区工作2018年9月26日通过省级评估,10月31日顺利通过国家级复核评估。

9、开展医养结合试点,关注老年群体健康养老。充分利用健康养老政策,整合现有医疗资源,探索建立了“医疗+养老”的养老服务新模式,发展健康养老产业。东川区被列入昆明市第一批市级医养结合试点县区,区老年病医院被列入昆明市第一批市级医养结合试点单位。东川区老年公寓累计入驻539名老人,其中失能、半失能老人占90%以上,现入住116人。“医疗+养老”模式突显出了良好的社会效益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入东川区卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位15个。分别是:

1.东川区人民医院

2.东川区中医院

3.东川区老年病院

4.东川区精神病院

5.东川区疾病预防控制中心

6.东川区妇幼保健计划生育服务中心

7.东川区药具管理中心

8.东川区铜都街道卫生院

9.东川区汤丹镇卫生院

10.东川区拖布卡镇卫生院

11.东川区阿旺镇卫生院

12.东川区因民镇卫生院

13.东川区乌龙镇卫生院

14.东川区红土地镇卫生院

15.东川区舍块卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区卫生和计划生育局2018年末实有人员编制1144人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人),事业编制1116人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员4人),事业人员1055人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员578人。其中:离休5人,退休573人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆38辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区卫生健康局2018年度收入合计538115026.78元。其中:财政拨款收入219889186元,占总收入的40.86%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入318225840.78元,占总收入的59.14%,经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加23.06%,主要原因分析:人员变动、工资调整等原因所致。

二、支出决算情况说明

东川区卫生健康局2018年度支出合计536454889.26元。其中:基本支出430198318.74元,占总支出的80.19%;项目支出106256570.52元,占总支出的19.8%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加17.73%,主要原因分析:主要是工资福利支出和机构正常运转的公用支出。健康扶贫繁重,也导致日常办公、培训、差旅等费用均有大幅度提高。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250147827元。与上年对比增加10.53%,主要原因分析2018年工资调整增幅加大,人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.15%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106256570.52元,与上年对比增加62.05%,主要原因分析:增加健康扶贫医疗救助资金。具体项目开支及开展工作情况:工资福利支出12555758.63,商品和服务支出40129507.89,对个人和家庭的补助38694440,资本性支出14876864。健康扶贫繁重,也导致日常办公、培训、差旅等费用均有大幅度提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区卫生健康局2018年度一般公共预算财政拨款支出198201722.13元,占本年支出合计的36.95%与上年对比增加33.51%,主要原因分析:项目增加、人员增加、调入,职务晋升,事业人员绩效工资增加、正常晋升工资、考核奖等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出(类)支出2214899元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于支付行政、参公管理人员工资、津贴、奖金、日常公用经费、住房公积金;支付事业人员工资、津贴、奖金、日常公用经费;退休人员生活补助。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出189596823.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%。主要用于整个卫生系统的人员支出、公用支出、项目支出;

3.其他医疗卫生与计划生育(类)支出495740元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于储血库人员经费支出、公用经费支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区卫生健康局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109750元,支出决算为108782.4元。完成预算的99.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为87271.4元;完成预算的237.15%;公务接待费支出决算为21511元。完成预算的29.15%;2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行厉行节约相关政策,减少接待批次及人员数,故公务接待费减少;并入原倘甸两区的两个托管乡镇。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21895.31元,下降16.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6034.31元,下降6.47%;公务接待费支出决算减少15861元,下降42.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行厉行节约相关政策,减少接待批次及人员数,故公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出87271.4元,占80.23%;公务接待费支出21511元,占19.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出87271.4元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等:无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出87271.4元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21511元。其中:

国内接待费支出21511元,(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待95批次,(其中:外事接待0批次),接待人次430人,,(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫计业务工作检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国(境)外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区卫生健康局2018年机关运行经费支出1639600.81元,其中:行政1585042.7元;参照公务员管理事业单位54558.11元。

与上年对比增加924353.54元,主要原因分析:并入原倘甸两区的两个托管乡镇,完成健康扶贫导致日常办公、培训、差旅等费用均有大幅度提高。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,卫生健康局资产总额404196255.38元,其中,流动资产248292032.52元,固定资产201275767.53元,对外投资及有价证券0元,在建工程29179724.03元,无形资产4150244元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加58345412.04元,其中固定资产增加17081678.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

404196255.38

248292032.52

201275767.53

67841660.12

7319930.65

28535963.2

97578213.56

0

29179724.03

4150244

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额18887087.2元,其中:政府采购货物支出18887087.2元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


监督索引号53011300236101111